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火力發電企業生產安全事故隱患排查治理體系建設
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關鍵詞:火力發電企業生產安全
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1 范圍
本標準規定了火力發電企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。
本標準適用于火力發電企業事故隱患排查治理體系的建設和實施。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
DB37/T 2883-2016  生產安全事故隱患排查治理體系通則
DB37/T 3021-2017  電力企業生產安全事故隱患排查治理體系細則
《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(國家安監總局16號令)
《電力安全隱患監督管理暫行規定》(電監安全〔2013〕5號)
《防止電力生產事故的二十五項重點要求》(國能安全〔2014〕161號)
3 術語和定義
DB37/T 2883-2016、DB37/T3021-2017界定的術語和定義適用于本指南。
4 基本要求
4.1 企業應建立健全隱患排查治理體系,制定管理制度,對檢查發現的各類隱患要建立臺賬,做到隱患整改責任、措施、資金、時限、預案“五落實”。
4.2 隱患排查治理工作要突出重點區域、重點專業、重點環節,做到全面排查,快速治理,全員參與,全員監督。
4.3 企業應建立安全隱患報告和舉報獎勵制度,鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患,對發現、排除和舉報隱患的有功人員,給予物質獎勵和表彰。對發現重大事故隱患,避免重大不安全事件發生的舉報者將給予重獎。
4.4 企業應明確隱患排查治理工作中各部門和各級人員職責,完善體系運行績效考核制度,保證體系正常運轉。
4.4.1 企業主要負責人職責
主要負責人是企業隱患排查治理工作第一責任人,負責保證隱患治理的資源投入,審批重大隱患治理方案,及時掌握重大隱患治理情況,并明確責任分工。
4.4.2 分管負責人職責
    分管負責人負責組織所分管部門的隱患排查治理工作,審批重大隱患治理方案,及時向主要負責人報告重大隱患治理情況,督促檢查隱患排查治理制度落實,協調解決隱患排查治理工作中出現的問題。
4.4.3 安全監督管理部門職責
安全監督管理部門是企業安全隱患排查治理工作的歸口監督管理部門,負責對企業范圍內隱患排查治理工作實行全過程監督管理。組織有關部門開展安全管理和防止人身傷害的隱患排查治理活動,下達需要協調處理的隱患整改計劃,對各部門隱患排查治理情況進行監督檢查,并提出考核意見,匯總審核報送隱患排查治理信息表。
4.4.4 各職能管理部門職責
各職能管理部門是職責范圍內的隱患排查治理工作的分工負責部門,組織開展隱患排查治理活動,負責對各生產車間設備設施隱患排查治理情況進行監督檢查,統計、分析并提出考核意見。
4.4.5 各生產車間(班組)職責
企業各生產車間(班組)是安全隱患排查治理的責任主體,負責建立健全事故隱患排查治理和建檔、監控等工作,逐級落實,責任到人。對日常隱患排查治理工作進行檢查、統計、上報和考核,接受有關職能部門的監督、檢查和指導。
5 隱患分級與分類
5.1 隱患分級
5.1.1 一般事故隱患
一般事故隱患是指可能造成電力安全事件,直接經濟損失10萬元以上、100萬元以下的電力設備事故,人身輕傷和其他對社會造成影響事故的隱患。
5.1.2 重大事故隱患
重大事故隱患是指可能造成一般以上人身傷亡事故、電力安全事故,直接經濟損失100萬元以上的電力設備事故和其他對社會造成較大影響事故的隱患。重大事故隱患又分為Ⅰ級重大隱患和Ⅱ級重大隱患。
5.1.2.1 Ⅰ級重大隱患主要包括:
a) 人身安全隱患:可能導致10人以上死亡,或者50人以上重傷事故的隱患;
b) 電力安全事故隱患:可能導致發生《電力安全事故應急處置和調查處理條例》(國務院第599號令)規定的較大以上電力安全事故的隱患;
c) 設備設施事故隱患:可能造成直接經濟損失5000萬元以上設備事故的隱患;
d) 大壩安全隱患:可能造成貯灰場大壩潰決的隱患;
e) 其他事故隱患:可能導致發生《國家突發環境事件應急預案》規定的重大以上環境污染事故的隱患。
5.1.2.2 Ⅱ級重大隱患主要包括:
a) 人身安全隱患:可能導致1人以上、10人以下死亡,或者1人以上、50人以下重傷事故的隱患;
b) 電力安全事故隱患:可能導致發生《電力安全事故應急處置和調查處理條例》(國務院第599號令)規定的一般電力安全事故的隱患;
c) 設備設施事故隱患:可能造成直接經濟損失100 萬元以上、5000 萬元以下的設備事故的隱患;
d) 大壩安全隱患:可能造成貯灰場大壩斷裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪設施損壞的隱患;
e) 安全管理隱患:安全監督管理機構未成立,安全責任制未建立,安全管理制度、應急預案嚴重缺失,安全培訓不到位,燃煤發電廠貯灰場大壩未開展安全評估等隱患;
f) 其他事故隱患:可能導致發生《火災事故調查規定》(公安部第108號令)和《公安部關于修改<火災事故調查規定>的決定》 (公安部第 121號令)規定的火災事故隱患;可能導致發生 《國家突發環境事件應急預案》規定的一般和較大等級的環境污染事故的隱患。
5.1.2.3 下列事故隱患可直接判定為重大隱患:
a) 液氨儲罐泄漏;
b) 燃油儲罐泄漏;
c) 儲氫罐泄漏;
d) 液氨充裝未使用萬向管道充裝系統;
e) 未進行鍋爐防磨防爆檢查;
f) 特種作業人員未持證上崗。
5.2 隱患分類
5.2.1 生產現場類隱患
火力發電企業生產現場類隱患可以分為勞動安全、設備設施、作業環境三個方面。具體內容包括但不限于:安全工器具、電動工具使用、高處作業、起重作業、焊接切割、機械作業、有限空間作業、勞動防護;生產設備設施系統缺陷、防火、防爆、液氨重大危險源現場管理、危化品現場管理、消防設備、設施;生產區域照明、梯臺、樓板、地面坑洞、構筑物、安全標志、安全遮攔及警示線等。
5.2.2 基礎管理類隱患
火力發電企業基礎管理類隱患主要包括但不限于以下方面:
a) 未按照國家有關法規要求設立獨立的安全監督管理機構;
b) 安全責任制不完善,或未嚴格落實;
c) 安全管理制度、規程缺失,或執行不到位;
d) 應急預案缺失,未編制綜合應急預案;或者編制的應急預案內容不符合《電力企業專項應急預案編制導則(試行)》和《電力企業現場處置方案編制導則(試行)》的基本要求;
e) 安全培訓不到位,未實行三項崗位人員(企業主要負責人、安全管理人員和特種作業人員)持證上崗和先培訓后上崗制度;未建立員工培訓檔案等;
f) 應急演練未開展,沒有開展應急演練或雖已開展應急演練但無相關記錄和總結;
g) 未開展貯灰場大壩安全等級評定、重大危險源評估、應急能力評估;
h) 未開展安全生產誠信體系建設;未實行安全目標管理;
i) 反違章管理不到位,未建立三級違章檔案;
j) 未制定反事故措施和安全技術勞動保護措施計劃或未嚴格按計劃執行;
k) 發承包工程未簽訂安全管理協議,未對外包隊伍進行資質審查、安全培訓交底;
l) 未建立職業病防治責任制,未開展職業病危害因素檢測和員工職業健康體檢等;
m) 技術監督管理不到位;設備臺賬不完善等。
6 工作程序和內容
6.1 編制排查項目清單
6.1.1 基本要求
企業應事先編制具有針對性和實用性的隱患排查項目清單,將風險辨識、評估活動中確定的風險點和危險源作為隱患排查的主要內容。清單應以列表的方式體現,確保分類清晰、內容詳實、系統全面。列表中至少應包括:排查范圍(區域、部位、場所等)或內容、排查標準或要求、排查方法、排查周期、責任分工等信息。
6.1.2 生產現場類隱患排查項目清單
企業應根據現場設備設施、勞動安全和作業環境編制本企業生產現場類隱患排查項目清單,排查內容應包括風險辨識、評估活動中形成的作業活動和設備設施風險分級管控清單中的管控措施。附某企業生產現場管理類隱患排查項目清單,供各企業參考(見附錄A)。
6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單
企業應根據本企業安全生產管理模式、管理項目、管理活動等編寫基礎管理類隱患排查項目清單。附某企業編制完成的基礎管理類隱患排查項目清單,供各企業參考(見附錄B)。
6.2 制定排查計劃
企業應制定隱患排查活動計劃,并以文件通知形式下發,明確隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別等。
6.3 隱患排查
6.3.1 排查類型
火力發電企業隱患排查類型包括:日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、季節性隱患排查、重大活動及節假日前隱患排查、事故類比隱患排查、各級安全生產管理人員履職排查等。
6.3.2 排查要求
隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合,專業排查與綜合排查相結合,一般排查與重點排查相結合,確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。
6.3.3 組織級別
企業應根據組織機構設置及職責分工,確定不同的排查組織級別。火力發電企業排查組織級別一般可分為:企業級、部門級、班組級、崗位級。
6.3.4 排查周期
6.3.4.1 企業應根據風險特性及危險因素確定隱患排查周期。
6.3.4.2 火力發電企業應每半年至少開展一次綜合性隱患排查,可以結合安全性評價(評估)、安全生產標準化自查評等活動進行。并根據季節特點每年組織春檢、秋檢、防汛、防凍檢查。
6.3.4.3 職能管理部門應每季度進行一次專業性隱患排查;生產部門應至少每月進行一次隱患排查。
6.3.4.4 班組要在保證安全生產的前提下每周進行一次隱患排查。
6.3.4.5 崗位員工應每天進行一次隱患排查。
6.3.4.6 重大活動及節假日前隱患排查、事故類比隱患排查隨機進行。
6.3.5 確定排查項目
6.3.5.1 日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,以及各種專業技術人員的日常性檢查,主要檢查設備、設施和現場違章行為。
6.3.5.2 綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的,以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點,由各相關專業和部門共同參與的全面檢查。
6.3.5.3 專業隱患排查主要根據行業特點及企業實際情況,由歸口專業管理部門針對專業活動、過程、裝置、設施、設備、物料、環境等風險所涉及的危險源進行檢查。火力發電企業專業隱患排查包括熱工邏輯隱患排查、電氣專業隱患排查、鍋爐防磨防爆隱患排查、環保設備隱患排查等。
6.3.5.4 專項隱患排查主要是針對及壓力容器、消防設施、危險易燃易爆物品、起重設備等進行檢查。
6.3.5.5 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查,主要包括:
a) 春季以防靜電、防風、防解凍泄漏、防解凍坍塌、防雷、防污閃、防小動物為重點;
b) 夏季以防雷、防汛、防洪、防觸電、防暑降溫為重點;
c) 秋(冬)季以防火、防靜電、防寒、防凍、防雪、防滑、防小動物為重點。
6.3.5.6 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前,對生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、企業保衛、應急工作等進行的檢查,特別是要對節日期間干部帶班值班、緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。
6.3.5.7 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。
6.3.5.8 各級安全生產管理人員履職排查是指各級人員(各級負責人、專兼職安全員、其他管理人員)對照崗位責任制的要求進行的自查。
6.3.6 排查結果記錄
企業應做好隱患排查過程記錄(示例見附錄C),對照檢查項目逐條填寫檢查情況、檢查時間和檢查人,檢查人員應手簽名(或采取科技手段確保檢查到位),誰檢查誰負責。
6.4 隱患治理
6.4.1 隱患治理建議
企業應組織開展隱患排查治理合理化建議活動,充分調動全體員工參與隱患治理工作的積極性,對于切合實際又安全可行的有效建議應進行獎勵。
6.4.2 隱患治理要求
6.4.2.1 隱患治理應堅持分級治理、分類實施、邊排查邊治理的原則,對排查出的隱患,企業應按照職責分工實施監控治理。
6.4.2.2 排查過程中能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,要下發整改計劃,并將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進行公示。
6.4.2.3 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。治理前要研究制定防范措施,落實監控責任,防止隱患發展為事故。
6.4.3 隱患治理流程
企業事故隱患治理流程包括隱患評估認定、確定治理措施或方案、下發隱患整改計劃或通知單、隱患治理實施、隱患整改驗收等環節。
6.4.4 一般隱患治理
對于一般隱患,由企業生產部門管理人員或班組長組織制定整改措施,由責任班組進行整改。涉及重大危險源的隱患應立即治理。
6.4.5 重大隱患治理
6.4.5.1 隱患評估
企業各生產車間或班組發現重大隱患,應立即向安全監督管理部門和主管領導報告,安全監督管理部門牽頭組織生產技術管理部門和生產部門管理人員進行評估。若屬于重大隱患應填寫重大電力安全隱患信息報告單,呈報上級主管部門和政府監管部門備案。若不屬于重大隱患,安全監督管理部門通知責任部門進行隱患治理。
6.4.5.2 治理方案
對于重大事故隱患,企業應編制治理方案,由企業主要負責人組織,相關部門人員參加。重大事故隱患治理方案應包括的內容參見DB37/T 3021-2017中的6.6.4.2。
6.4.5.3 治理實施
重大事故隱患治理由生產技術管理部門組織編制治理措施計劃,責任部門根據生產技術管理部門要求具體實施。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止運行或者停止使用;對暫時難以停止運行或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備,應加強維護和保養,防止事故發生。
6.4.5.4 隱患治理驗收:
a) 對于一般隱患治理,由生產車間組織驗收,現場類隱患由生產技術管理部門抽查驗收,基礎管理類隱患由安全監督管理部門抽查驗收;
b) 對于重大隱患治理,由生產技術管理部門組織技術人員和專家對治理情況進行評估驗收,若驗收通過,提交安全監督管理部門審查,若驗收不通過,通知責任部門繼續整改治理。安全監督管理部門驗收通過后,向上級主管部門和政府監管部門申請核銷隱患;
c) 對于市級以上政府部門檢查發現的隱患和涉及重大危險源的隱患,若評估后屬于重大隱患,按照重大隱患治理流程組織驗收。若屬于一般隱患,由生產技術部門或安全監督管理部門組織驗收。
7 文件管理
7.1 企業應對排查出的隱患按照分級分類進行登記,建立隱患信息(見附錄D)檔案,做好事故隱患排查治理“閉環管理”記錄。
7.2 隱患排查治理檔案中應包括:隱患內容、編號、責任部門、專業分類、評估等級、整改期限、治理方案或措施、整改完成情況等。
7.3 隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等,應歸入事故隱患檔案。
7.4 涉及重大事故隱患排查治理的應單獨建檔管理并長期保存。
8 隱患排查治理效果
企業應通過隱患排查治理活動,消除設備缺陷,保證設備安全穩定運行;改善現場作業環境,逐步提升企業本質安全水平;堵塞管理漏洞,提高全員安全意識,使企業達到長治久安。
9 持續改進
9.1 評審
企業應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審,以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次,當發生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。評審結束后應當編制評審報告,企業應當根據評審報告要求對隱患排查治理體系文件進行修訂、完善和優化,確保隱患排查治理效果。
9.2 更新
企業應主動根據以下情況變化對隱患排查治理體系的影響,及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容,主要包括:
a) 法律法規及標準規程變化或更新;
b) 政府規范性文件提出新要求;
c) 企業組織機構及安全管理機制發生變化;
d) 企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等;
e) 企業自身提出更高要求;
f) 事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求;
g) 其它情形出現應當進行評審。
9.3 溝通
企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制,及時有效傳遞隱患信息,提高隱患排查治理的效果和效率。企業應明確需交流、公布、警示的內容、對象及時機。建議企業結合職業健康安全管理體系中的信息、溝通與協商有關的程序文件或制度執行。
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