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氟化工行業企業生產安全事故隱患排查治理體系建設
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關鍵詞:氟化工企業生產安全
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1 范圍
本標準規定了氟化工行業企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。
本標準適用于氟化工行業企業事故隱患排查治理體系的建設和作業指導書的編制。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
DB37/T 2883  生產安全事故隱患排查治理體系通則
DB37/T 2972  化工企業安全生產事故隱患排查治理體系細則
危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則
化工和危化品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)
3 術語和定義
DB37/T2883-2016界定的術語和定義適用于本文件。
4 基本要求
4.1 健全機構
4.1.1 成立領導小組
4.1.1.1 企業應成立由主要負責人、分管負責人,各職能部門負責人組成的生產安全事故隱患排查治理體系領導小組,職責如下:
——組長由企業主要負責人擔任,全面負責生產安全事故隱患排查治理工作;
——副組長由分管負責人擔任,負責分管范圍內的生產安全事故隱患排查治理工作;
——安全、生產、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人,負責組織生產安全事故隱患排查治理工作具體開展。其他各部門(車間)要成立的以各部門(車間)負責人為組長、各骨干為成員的隱患排查治理工作小組,各部門(車間)負責人為組長對部門(車間)事故隱患排查治理工作全面負責,各分管負責人對所分管區域的隱患排查治理工作負責。
4.1.1.2 企業全體員工、承包商和相關人員,應按照各級部門部署要求,參與隱患排查治理相關工作。
4.1.2 成立工作小組
企業各級組織應按照專業分工,分別成立安全、生產、設備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組長由各級組織分管負責人擔任,副組長由專業部門負責人擔任,成員由各專業技術人員擔任。職責如下:
——安全管理部門是生產安全事故隱患排查治理體系牽頭部門,負責組織各專業制定隱患排查治理體系相關制度、工作程序;
——生產、設備、工藝、電氣、儀表等專業部門負責本專業隱患排查治理工作具體實施。
4.1.3 其他人員
企業全體員工、承包商和相關人員,應按照工作要求,參與隱患排查治理相關工作。
4.2 完善制度
企業應在安全生產風險分級管控、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上,進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制,形成一體化的安全管理體系,落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和獎懲制度,參見附錄A,確保治理措施的落實。
4.3 組織培訓
企業應制定隱患排查治理體系培訓計劃,分層次、分階段培訓學習,掌握隱患排查的方法,保留培訓記錄。對已排查出未完成整改的隱患,要培訓預防控制措施、應急措施。
4.4 全員參與
企業應從基層操作人員到最高管理層,全員參與隱患排查治理,使隱患排查治理貫穿于生產經營活動全過程,成為企業各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。
5 隱患分級與分類
5.1 隱患分級
根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍,分為一般事故隱患和重大事故隱患。
5.1.1 一般事故隱患
危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。
5.1.2 重大事故隱患
5.1.2.1 危害和整改難度較大,無法立即整改排除,需要全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
5.1.2.2 以下情形構成重大事故隱患:
——違反法律、法規有關規定,整改時間長或可能造成較嚴重危害的;
——設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的;
——生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格的;特種作業人員未持證上崗的;
——未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度;未制定操作規程和工藝控制指標;
——未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度,或者制度未有效執行;
——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所,作業人員在10人以上的;
——涉及“兩重點,一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求的;
——具有甲、乙類火災危險性物質、爆炸品以及二級以上(或高毒)毒性物質的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內,或具有甲乙類火災危險性物質、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求的;
——涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制,系統未實現緊急停車功能,裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用;
——構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能;涉及毒性氣體、液化體系、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統;
——全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬象管道充裝系統;
——氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(包括化工園區、工業園區)外的公共區域;
——地區架空電力線路穿越生產區且不符合國家標準要求;
——在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷;
——使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重危及生產安全的工藝、設備的;
——涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置,爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備;
——控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求;
——生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電,自動化控制系統未設置不間斷電源;
——安全閥、爆破片等安全附件設施未正常使用;
——新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產;
——國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證;新建裝置未制定試生產方案投料開車;
——未按國家標準分區分類儲存危險化學品,超量、超品種儲存危險化學品,相互禁配物質混放混存;
——其他危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
5.2 隱患分類
5.2.1 生產現場類隱患
5.2.1.1 生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷:
——設備設施;
示例1:操作系統異常,可燃氣體、有毒氣體報警儀失效、未按期校驗,安全閥、壓力表等安全設施失效,設備有異常聲響,管路腐蝕、有泄漏點,穿樓板孔洞未封堵。
——場所環境;
示例1:現場衛生不整潔、有積水,工作場所照度不符合要求。
——從業人員操作行為;
示例1:未按照操作規程進行操作、未遵守勞動紀律、未按要求佩戴防護用品。
——消防及應急設施;
示例1:滅火器、消火栓未按照要求配置、數量足夠,未設置應急照明,應急疏散通道堵塞。
——供配電設施;
示例1:一級負荷應未設置雙重電源供電,變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面未鋪設絕緣膠墊,變配電室出入口應未設置高度不低于400 mm的擋板。
——職業衛生防護設施;
示例1:洗眼器、通風風機、勞動防護用品等配置、使用不符合要求。
——輔助動力系統;
示例1:企業供水水源、循環水系統的能力不滿足企業需求,高溫蒸汽管道及低溫管線未采取防護措施。
——生產現場其他方面。
5.2.2 基礎管理類隱患
5.2.2.1 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷:
——生產經營單位資質、行政許可情況;
示例1:危險化學品安全生產許可證、經營許可證、危險化學品使用許可證、危險化學品登記證等過期、超范圍生產(經營、使用)危險化學品;未按照法規執行建設項目安全設施和職業衛生設施“三同時”相關審批手續;重大危險源未備案或備案內容與實際不符等。
——安全生產管理機構及人員;
示例1:未按規定設置安全生產管理機構及配置人員,企業負責人、安全管理人員未經過安全培訓。
——安全生產責任制;
示例1:企業未建立全員安全生產責任制或內容不全面。
——安全生產管理制度;
示例1:安全生產管理不全面或內容不符合實際。
——安全生產教育、培訓;
示例1:企業未按照法規要求對相應人員開展安全生產教育活動,特種作業人員未取得特種作業人員資格證。
——安全生產投入;
示例1:企業未按照要求進行提取和使用的。
——事故管理、變更管理和承包商管理;
示例1:未建立事故檔案,未按照事故“四不放過”進行管理;未制定變更管理的相關要求;未建立承包商管理制度或承包商檔案,未簽署安全協議。
——作業管理;
示例1:未按照GB 30871要求制定管理制度、進行作業。
——應急管理;
示例1:未制定企業應急預案或應急預案不全、未進行應急預案備案、未配備相應的應急器材。
——職業衛生基礎管理;
示例1:未按法規要求建立職業衛生檔案、未按法規要求組織從業人員查體、未及時全面的對職業病危害因素進行監測。
——基礎管理其他方面。
6 工作程序和內容
6.1 編制排查項目清單
6.1.1 企業應依據已經確定的風險點和安全基礎管理的要求編制隱患項目排查清單,清單要包含全部應該排查的項目。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。
6.1.2 生產現場類隱患排查項目清單
6.1.2.1 企業應以設備設施、作業活動風險點為基本單元,依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求,組織編制該排查單元的生產現場類隱患排查治理清單(參見附錄B)。至少應包括:
——與風險點對應的設備設施和作業名稱;
——排查內容,即管控措施,包括工程措施、管理措施、培訓教育、勞動防護、應急處置五個方面,排查內容應詳細、具體,有可執行性;
示例1:某氟化工藝其工程措施設置有超溫、超壓報警聯鎖切斷,設置有安全閥,設置有緊急降溫系統;管理措施有相應的管理制度及崗位安全操作規程;培訓教育措施有組織進行氟化工藝的專項培訓,作業人員取得氟化工藝的操作證;勞動防護有要求穿戴防酸堿工作服、防勞保鞋等;應急措施有制定現場處置方案,配置有相應的應急器材。
——排查標準,即管控措施的對應法律、法規、標準、政府要求和企業管理制度、操作規程;
——排查方法,可通過綜合性隱患排查、專業性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合的方法進行;
——排查周期,可根據排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。通常公司級隱患排查每季度進行,車間級隱患排查每月進行,班組級隱患排查每天進行,崗位級隱患排查每班次進行。
6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單
6.1.3.1 應依據基礎管理相關內容要求,逐項編制排查清單,參見附錄C。至少應包括:
——基礎管理名稱,例如機構和人員、培訓教育、安全投入、應急管理、事故管理;
——排查內容,即該基礎管理涉及的法律、法規、標準、政府要求和企業管理制度,例如新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時,每年接受再培訓的時間不得少于20學時。
——排查標準,即是否達到排查內容的要求;
——排查方法,可通過綜合性隱患排查、專業性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合的方法;
——排查周期,可根據排查類型的不同分為每半年、每季度、每月。通常公司級隱患排查每季度進行,車間級隱患排查每月進行。
6.2 隱患排查
6.2.1 排查類型
排查類型主要包括:日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、重大活動及節假日前隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。
6.2.2 排查要求
隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人,全員參與,定期排查與日常管理相結合,專業排查與綜合排查相結合,一般排查與重點排查相結合。
6.2.3 組織級別
6.2.3.1 企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、專業級、車間級、班組級。
——公司級隱患排查由公司安全主要負責人負責,安全管理部門具體組織;
——專業級排查由各專業部門負責組織,相關專業職能人員參與;
——車間級隱患排查由車間主任負責組織,各專業職能人員參與;
——班組級隱患排查由班組長負責組織,班組各崗位人員參與。
6.2.4 排查周期
6.2.4.1 氟化工行業企業應根據法律、法規要求,結合企業生產工藝特點,確定綜合、專業、專項、季節、日常等隱患排查類型的周期。
——現場巡檢間隔不得大于2小時,氟化工行業企業中的氟化反應器、氯化反應器、危險化學品罐區等“兩重點一重大”裝置,宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢,現場巡檢間隔不得大于1小時;
——基層車間管理人員(主任、安全、工藝、設備、技術人員)每天至少一次對裝置現場進行相關專業隱患排查;
——綜合性檢查至少每季度組織一次,可與專業排查結合進行
——專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每季度組織一次;
——季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際,至少每季度開展一次;
——節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查;
——同類企業發生較大影響事故時,及時進行事故類比隱患專項排查;
——化工裝置、工藝技術、管理等發生變更的,應及時進行隱患排查,確認風險控制措施有效。
6.2.5 制定排查計劃
企業應制定隱患排查計劃,并按照已經制定好的計劃、對照已經確定的隱患排查清單,組織企業的相關單位分級實施隱患排查。
6.2.6 確定排查項目
企業在組織實施隱患排查前,應根據隱患排查類型、人員數量、時間安排和季節特點,在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目,作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查和基礎管理類隱患排查,兩類隱患排查可同時進行。
6.2.7 排查結果記錄
企業應按照隱患排查治理相關制度的要求,組織各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查,填寫隱患排查記錄,建立事故隱患信息檔案,做好存檔工作。
6.3 隱患治理
6.3.1 隱患治理建議
6.3.1.1 按照隱患排查治理要求,各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查,填寫隱患排查記錄。根據排查出的隱患類別,提出治理建議,一般應包含:
——針對排查出的每項隱患,明確治理責任單位和主要責任人;
——經排查評估后,提出初步整改或處置建議;
——依據隱患治理難易程度或嚴重程度,確定隱患治理期限。
6.3.2 隱患治理要求
6.3.2.1 隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。
6.3.2.2 隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實監控責任,防止隱患發展為事故。
6.3.2.3 按照隱患排查治理要求,各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查,填寫隱患排查記錄。
6.3.2.4 根據排查出的隱患類別,提出治理建議,一般應包含:
——針對排查出的每項隱患,明確治理責任單位和主要責任人;
——經排查評估后,提出初步整改或處置建議,整改建議措施應采取“工程優先、管理其次、防護為輔”原則;
——依據隱患治理難易程度或嚴重程度,確定隱患治理期限。
6.3.3 隱患治理流程
6.3.3.1 隱患治理流程包括:通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。
6.3.3.2 隱患排查結束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應制發隱患整改通知書,應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析,并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收。
6.3.4 一般隱患治理
對于一般事故隱患,根據隱患治理的分級,由企業各級(公司、車間、部門、班組等)負責人或者有關人員負責組織整改,整改情況要安排專人進行確認。
6.3.5 重大隱患治理
6.3.5.1 應編制隱患評估報告書,評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。
6.3.5.2 企業應根據評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容:
——治理的目標和任務;
——采取的方法和措施;
——經費和物資的落實;
——負責治理的機構和人員;
——治理的時限和要求;
——防止整改期間發生事故的安全措施。
6.3.6 隱患治理驗收
6.3.6.1 隱患治理完成后,應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收,實現閉環管理,并建立相關隱患排查治理臺賬(參見附錄D、附錄E)。重大隱患治理工作結束后,企業應組織對治理情況進行復查評估,并將治理結果向當地縣(市、區)人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。
7 文件管理
7.1 企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中,應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應包括:
——隱患排查治理制度;
——隱患排查治理臺賬;
——隱患排查項目清單等內容的文件成果;
——重大事故隱患排查、評估記錄,隱患整改復查驗收記錄等,應單獨建檔管理。
8 隱患排查治理效果
8.1 通過隱患排查治理體系的建設,企業應至少在以下方面有所改進:
——風險控制措施全面持續有效;
——風險管控能力得到加強和提升;
——隱患排查治理制度進一步完善;
——各級排查責任得到進一步落實;
——員工隱患排查水平進一步提高;
——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級,并制定完善控制措施;
——生產安全事故明顯減少;
——職業健康管理水平進一步提升。
9 信息化管理
企業應將隱患排查治理與山東省隱患排查治理信息系統合理對接。
10 持續改進
10.1 評審
企業應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審,以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次,當發生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。
10.2 更新
10.2.1 企業應主動根據以下情況對隱患排查治理體系的影響,及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容,主要包括:
——法律法規及標準規程變化或更新;
——政府規范性文件提出新要求;
——企業組織機構及安全管理機制發生變化;
——企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等;
——企業自身提出更高要求;
——事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求;
——其它情形出現應當進行評審。
10.3 溝通
10.3.1 企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制,及時有效傳遞隱患信息,提高隱患排查治理的效果和效率。
我們的承諾:
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